一、部门基本情况

  （一）部门职责

   根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市民政局（简称市民政局）。市民政局是负责本市民政事业管理工作的市政府组成部门。

  （二）部门决算单位构成

   北京市民政局预算单位46个，北京市民政局系统行政单位2个（含行政执法机构1个），所属事业单位共计44个，其中直属及二级单位25个，所属三级单位19个，与上年持平。具体为：

   二、2013年收入支出决算总体情况说明

   2013年度收入总计555322.82万元，其中：本年收入244234.72万元，用事业基金弥补1016.64万元，上年结转和结余310071.46万元。

   2013年度支出总计555322.82万元，其中：本年支出386294.23万元，结余分配974.67万元，年末结转和结余168053.92万元。

      

   三、2013年度收入决算情况说明

   2013年度本年收入合计244234.72万元，具体情况如下：

  （一）财政拨款收入 173675.91万元，占本年收入合计的 71.11%。主要包括行政事业类资金收入、基本建设项目收入和政府性基金收入。

  （二）事业收入1317.77万元，占本年收入合计的0.54%。主要包括民政教育管理学院、社区服务中心、接济管理中心及北京社区报社开展专业业务活动所取得的事业收入。

  （三）经营收入4102.32万元，占本年收入合计的1.68%。主要包括军休干部活动中心、军休干部培训中心以及老年活动中心等差额拨款单位开展非独立核算的经营活动所取得的经营收入。

   （四）其他收入65138.72万元，占本年收入合计的26.67%。主要包括捐赠中心所接受的捐赠收入、市财政拨付的征地超转人员生活补助费，以及军休办接收部队拨付的军休干部经费等。

      

   四、2013年度支出决算情况说明

   2013年度本年支出合计386294.23万元，具体情况如下：

  （一）基本支出38827.94万元，占本年支出合计的10.05%。主要是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而安排的人员经费和公用经费。

  （二）项目支出343399.42万元，占本年支出合计的88.9%。主要用于社会保障和就业中的民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、其他社会保障和就业支出；

教育中的教师进修及干部继续教育；其他支出中的彩票公益金安排支出等。

  （三）经营支出4066.87万元，占本年支出合计的1.05%。主要用于军休干部活动中心、军休干部培训中心以及老年活动中心等差额拨款单位开展非独立核算的经营活动所发生的经营支出。

   五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2013年度公共预算财政拨款支出 292177.23万元，占本年支出合计的 75.64%。同2013年年初部门预算123821.05万元相比，增加168356.18万元，增长135.97%。主要原因：追加预算主要包括了基建拨款，中央资金安排的军休人员经费、自然灾害救助资金、按照彩票销售额计提的福彩公益金等各类事项。

  （二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1．“教育”（类）2013年度决算支出1271.03万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）1117.24 万元增加153.79万元，增长13.76%。其中：

  “教师进修及干部继续教育”（款）2013 年度决算 1250.91万元，比2013年年初预算  1117.24万元增加133.67万元，增长11.96%。主要原因：当年追加民政教育管理学院设施设备改造等经费发生的支出。

  “其他教育支出”（款）2013 年度决算 20.12万元，比2013年年初预算 0万元增加 20.12万元，增长100%。主要原因：当年追加其他教育款项目经费发生的支出。

   2．“社会保障和就业”（类）2013 年度决算支出 276762.04万元，比2013年年初预算 120940.63万元增加155821.41万元，增长128.84%。其中：

  “民政管理事务”（款）2013年度决算47733.16万元，比2013年年初预算32248.67万元增加15484.49万元，增长48.02%。主要原因：老龄事务等款项追加经费发生的支出。

  “行政事业单位离退休”（款）2013 年度决算 1802.76万元，比2013年年初预算  1573.66万元增加229.1万元，增长14.56%。主要原因：当年离退休人员经费的实际支出。

  “抚恤”（款）2013 年度决算 1688.52万元，比 2013年年初预算  0万元增加 1688.52万元，增长100%。主要原因：当年追加双拥经费发生的支出。

  “退役安置”（款）2013年度决算191848.39万元，比2013年年初预算71701.56万元增加120146.83万元，增长167.56%。主要原因：由于执行新的事业单位会计制度，将基建账户并入大帐，增加军休干部建房款当年支出。

  “社会福利”（款）2013年度决算7957.21万元，比2013年年初预算2104.8万元增加5852.41万元，增长278.05%。主要原因：当年追加社会福利基本建设经费发生的支出。

  “其他城市生活救助”（款）2013 年度决算 20998.36万元，比2013年年初预算  11999.94万元增加8998.42万元，增长74.99%。主要原因：当年支出上年结转的马家楼接济服务中心基本建设经费。

  “自然灾害生活救助”（款）2013年度决算2260.98万元，比2013年年初预算0万元增加2260.98万元，增长100%。主要原因：当年追加援助外省市自然灾害生活救助款发生的支出。

  “其他社会保障和就业支出”（款）2013年度决算2472.66万元，比2013年年初预算1312万元增加1160.66万元，增长88.46%。主要原因：当年追加送温暖经费发生的支出。

   3．“医疗卫生”（类）2013年度决算支出1799.01万元，比2013年年初预算1763.18万元增加35.83万元，增长2.03%。

  “医疗保障”（款）2013年度决算1799.01万元，比2013年年初预算1763.18万元增加35.83万元，增长2.03%。主要原因：主要是使用上年结转的医疗卫生经费在当年缴存医疗保险。

   4．“住房保障支出”（类）2013年度决算支出11616.15万元，比2013年年初预算0万元增加11616.15万元，增长100%。

  “购房补贴”（款）2013年度决算11616.15万元，比2013年年初预算0万元增加11616.15万元，增长100%。主要原因：上年结转军休干部住房保障经费发生的支出。

   5．“其他支出”（类）2013 年度决算支出 729万元，比2013年年初预算 0万元增加729万元，增长100%。

  “其他支出”（款）2013年度决算729万元，比2013年年初预算0万元增加729万元，增长100%。主要原因：当年追加应急专项资金发生的支出。

      

   六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2013年度政府性基金预算财政拨款支出 20779.09万元，占本年支出合计的5.38%。同2013年年初部门预算1200万元相比，增加19579.09万元。主要原因：上年追加的中央福彩公益金养老护理照料中心项目和当年追加的福彩公益金项目在当年发生的支出。

  （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

   “其他支出”（类）中“用于社会福利的彩票公益金支出”2013  年度决算支出 20,779.09万元，比2013年年初预算1200万元（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及

年初结转和结余资金，下同）增加19579.09万元。其中：

  “彩票公益金安排的支出”（款）2013 年度决算支出20,779.09万元，比2013年年初预算1200万元增加19579.09万元。

北京市民政局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

                                            单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2013年预算	1382.18	205.4	156.08	1020.7	0	1020.7
2013年决算	1976.39	184.36	68.78	1723.25	774.05	949.2

   注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

   一、“三公”经费的单位范围

  北京市民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、36个全额拨款事业单位。

   二、“三公”经费支出口径

   “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      

   三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

   2013年“三公”经费财政拨款决算数   1976.39万元，比 2013年“三公”经费财政拨款年初预算1382.18万元增加594.21万元。其中：

  （一）因公出国（境）费用。2013年决算数184.36万元，比2013年年初预算数205.4万元减少21.04万元。主要原因：按照中央有关精神压缩因公出国（境）费用，2013 年因公出国（境）费用主要用于社区管理与服务培训、社会慈善及应急救灾培训、考察社会管理及社会福利保障工作、考察政府服务与社会救济服务等方面。2013年本部门组织因公出国（境）团组16个、参加其他单位组织的出国（境）团组5个，当年因公出国（境）累计44人次，人均因公出国（境）费用4.19万元。

  （二）公务接待费。2013年决算数68.78万元，比2013年年初预算数156.08万元减少87.3万元。主要原因：按照中央有关精神压缩公务接待经费，严格控制公务接待费支出，主要用于接待外省市来京交流考察等。

   （三）公务用车购置及运行维护费。2013 年决算数1723.25万元（含车辆购置），比 2013年年初预算公务用车运行维护费 1020.7万元增加 702.55万元。其中：公务用车购置费 2013年决算数 774.05万元（按照中央及我市的统一工作部署，党政机关公务用车问题专项治理工作结束，2013 年恢复公务用车更新购置），使用当年调整经费用于更新购置业务用车及军休干部服务用车41辆，更新购车车均18.88万元。其中当年决算增加车辆14辆，仍有更新购车27辆未能在年底前增加固定资产。公务用车运行维护费 2013年决算数 949.2万元，比2013年年初预算数1020.7万元减少 71.5万元，公务用车运行维护费主要用于救灾救济、上访救助及护送儿童等民政业务需要，存在租用业务用车等情况。2013年实有公务用车257辆，车均运行维护费3.69万元。

北京市民政局2013年度行政经费支出情况说明

      

   一、行政经费支出情况

   2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计12254.32万元，比2012年12830.69万元减少576.37万元，减少4.49%。其中：基本支出 8850.87万元，一般行政管理项目支出 3403.45万元。主要原因是压缩行政运行经费支出。

   二、行政经费支出口径

   行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

  （一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  （二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。