北京市接济救助管理事务中心2025年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体绩效目标表

　　第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市接济救助管理事务中心是北京市民政局所属事业机构，包括北京市接济救助管理事务中心本级（参照公务员法管理的正处级事业单位）及所属5家单位（全额拨款事业单位）。

　　市接济救助管理事务中心本级主要职责为：承担本市接济、救助管理方面的事务性、辅助性工作；负责接济、救助信息的统计分析和信息网的运行、维护工作；参与开展接济服务中心、救助站工作人员的教育培训工作；负责对局属接济、救助机构的具体管理。

　　所属单位的主要职责为：承担本市相关流浪乞讨未成年人的救助保护工作。负责与外省市民政部门和救助管理站联络、协调等工作。接待接济人员，提供食、宿、医等相关服务。为中央及国家各部委相关部门服务。受市民政局委托，承担接济服务场所的管理工作，承担有关接济、安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等工作。

　　（二）机构设置情况

　　市接济救助管理事务中心本级内设11个科室，分别为办公室、接济事务科、救助事务科、宣传教育科、财务科、行政保卫科、审计科、组织科、人事科、纪检工作科、工会。

　　下属5个预算单位，分别是北京市未成年人救助保护中心、北京市救助管理总站、北京市永定门接济服务中心、北京市马家楼接济服务中心、北京市久敬庄接济服务中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　市接济救助管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制398人，实有人数329人；离退休人员231人，其中：离休2人，退休229人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算16980.51万元，比2024年年初预算数17829.29万元减少848.78万元，下降4.76%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，以及编制内实有人数减少等。

　　（一）本年财政拨款收入16432.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入16432.62万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入188.25万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入188.25万元。

　　（三）上年结转结余359.64万元

　　10.上年结转结余359.64万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算16980.51万元，比2024年年初预算数17829.29万元减少848.78万元，下降4.76%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，以及编制内实有人数减少等。

　　（一）基本支出。基本支出预算13822.16元，占本年支出预算81.40%，比2024年年初预算数14554.52万元减少732.36万元，下降5.03%。

　　（二）项目支出。项目支出预算3158.35万元，比2024年年初预算数3274.77万元减少116.42万元，下降3.56%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市接济救助管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市接济救助管理事务中心本级等6个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算19.12万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.41万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数19.12万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数19.12万元，其中：公务用车燃油5.10万元，公务用车维修6.08万元，公务用车保险6.14万元，其他支出1.80万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数19.53万元减少0.41万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年北京市接济救助管理事务中心政府采购预算总额2864.09万元，其中：政府采购货物预算434.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2429.48万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年北京市接济救助管理事务中心本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.60万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，北京市接济救助管理事务中心填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2940.19万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，北京市接济救助管理事务中心共有车辆15台，共计336.40万元；单位价值50万元以上的设备11台（套）、共计1736.49万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：北京市接济救助管理事务中心2025年度单位预算报表