北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）2022年度部门决算公开

目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）为正处级公益二类事业单位，主要职责是：承担本市社会建设和民政系统宣传交流的具体工作，编辑出版《北京社区报》。

　　（二）机构设置情况

　　根据市委社会工委市民政局人事处京社委人字〔2021〕9号批复，本单位内设4个机构，分别为：办公室、新闻宣传科、党员电教科（新媒体科）、北京社区报社。

　　（三）人员构成情况

　　北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）行政编制0人，实有人数0人；事业编制21人，实有人数6人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人；编外聘用人员27人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度本单位收入、支出决算总计1586.20万元，因本单位为事业单位改革重新组建单位，无上年数据参考。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计1108.58万元，因本单位为事业单位改革重新组建单位，无上年数据参考，其中：财政拨款收入165.66万元，占收入合计的14.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入917.57万元，占收入合计的82.77%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入25.35万元，占收入合计的2.29%。

图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计1090.92万元，因本单位为事业单位改革重新组建单位，无上年数据参考，其中：基本支出84.71万元，占支出合计的7.77%；项目支出98.52万元，占支出合计的9.03%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出907.69万元，占支出合计的83.20%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计165.66万元，因本单位为事业单位改革重新组建单位，无上年数据参考。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出158.54万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出152.54万元，占本年财政拨款支出96.22%；卫生健康支出6.00万元，占本年财政拨款支出3.78%；。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算152.54万元，比2022年度年初预算减少1.53万元，下降1%。其中：

　　“民政管理事务”（款）2022年度决算143.88万元，比2022年度年初预算减少1.47万元，下降1.01%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，基本业务开展运维项目决算支出比预算有所减少。

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算8.66万元，比2022年度年初预算减少0.06万元，决算和2022年度预算基本一致。

　　2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算6.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算6.00万元，与2022年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出84.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.92万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.25万元减少4.33万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费支出。

　　2.公务接待费。本单位无此项经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.92万元，比2022年度年初预算数5.25万元减少4.33万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.92万元，比2022年度年初预算数5.25万元减少4.33万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，外加北京新冠疫情防控形势严峻，公务活动数量减少，因而公务用车运行维护费决算数比预算数有所减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.03万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.31万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额80.69万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出80.28万元。授予中小企业合同金额80.34万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额80.16万元，占政府采购支出总额的99.34%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆3台，原值53.3万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项经费支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、行政区划和地名管理项目以外用于民政管理事务的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费吗，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出、以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）

　　附件1：北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）2022年度部门决算报表

　　附件2：北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）项目绩效自评表