北京市民政教育管理学院2022年度部门决算公开

目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　我单位是隶属于北京市委社会工委、市民政局的正处级公益一类事业单位。主要职责是承担北京市社会建设和民政系统内部干部职工的政治理论教育、业务培训及民政系统专业技术人员的继续教育等工作，承担社会建设和民政理论、社会工作等方面的研究工作。

　　内设机构十个，分别为：办公室、党群部、人事部、培训一部、培训二部、规划发展部、人才培养部、理论研究一部、理论研究二部、行政保卫部。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制63人，实有人数47人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1961.84万元，比上年增加151.75万元，增长8.38%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计1956.65万元，比上年增加151.88万元，增长8.42%，其中：财政拨款收入1932.48万元，占收入合计的98.76%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入24.17万元，占收入合计的1.24%。

图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计1818.42万元，比上年增加42.60万元，增长2.40%，其中：基本支出1671.93万元，占支出合计的91.94%；项目支出146.49万元，占支出合计的8.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1932.48万元，比上年增加188.51万元，增长10.81%。主要原因：由于疫情原因,2022年末财政拨款结转和结余比上年有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1792.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1484.51万元，占本年财政拨款支出82.80%；社会保障和就业支出216.10万元，占本年财政拨款支出12.05%；卫生健康支出92.35万元，占本年财政拨款支出5.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类） 2022年度决算1484.51万元，比2022年年初预算1575.22万元减少90.71万元，下降5.76%。其中：

　　进修及培训”（款）2022年度决算1484.51万元，比2022年年初预算1575.22万元减少90.71万元，下降5.76%。主要原因：节约了基本支出中的公用经费。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算216.10万元，比2022年年初预算217.73万元减少1.63万元，下降0.75%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算216.10万元，比2022年年初预算217.73万元减少1.63万元，下降0.75%，基本持平。

　　3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算92.35万元，与2022年年初预算92.35万元持平。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算92.35万元，与2022年年初预算92.35万元持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1670.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.94万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.53万元减少1.59万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.94万元，比2022年度年初预算数3.53万元减少1.59万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.94万元，比2022年度年初预算数3.53万元减少1.59万元，主要原因：节约使用公务用车保险及其他费用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.01万元，公务用车保险0.62万元，公务用车其他支出0.31万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.65万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额54.32万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出53.65万元。授予中小企业合同金额53.74万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的88.84%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆3台，91.09万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

　　10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（见附件）

　　附件1：北京市民政教育管理学院2022年度部门决算报表

　　附件2：北京市民政教育管理学院项目支出绩效自评表