第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市福利彩票发行中心为北京市民政局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算单位，无下属单位，主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

（二）机构设置情况

北京市福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。北京市福利彩票发行中心内设15个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

（三）人员编制及实有情况

北京市福利彩票发行中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制80人，实有人数73人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算40435.21万元，比2024年年初预算数18199.66元增加22235.55万元，增长122.18%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市福利彩票发行中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入15317.55万元

1.一般公共预算拨款收入0万元。

2.政府性基金预算拨款收入15317.55万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0 万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0 万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余收入25117.66万元

10.上年结转结余收入25117.66万元。

图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算40435.21万元，比2024年年初预算数18199.66万元增加22235.55万元，增长122.18%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的以前年度结余资金等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算2977.74万元，占本年支出预算15.73%，比2024年年初预算数2975.86万元增加1.88万元，增长0.06%。

（二）项目支出。项目支出预算15952.50万元，比2024年年初预算数15223.80万元增加728.70万元，增长4.79%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金21504.97万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市福利彩票发行中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市福利彩票发行中心，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算4.85万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.5万元，与2025年年初预算数1.5万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.35万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数3.35万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数3.35万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市福利彩票发行中心政府采购预算总额3752.86万元，其中：政府采购货物预算709.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3042.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门2025年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市福利彩票发行中心填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15307.63万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆2台，共计61.39万元；单位价值50万元以上的设备13台（套）、共计3086.70万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

第二部分  2025年度部门预算报表

附件：北京市福利彩票发行中心2025年度部门预算报表