北京市社会福利事务管理中心2025年度部门预算信息公开

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第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市社会福利事务管理中心为公益一类事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委〔2006〕38号），设立北京市社会福利事务管理中心，根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》（京编办事〔2014〕123号），重新核定内置15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属17个预算单位（含中心本级），分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市民政工业总公司、北京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市社会福利事务管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制1979人，实有人数1496人；

离退休人员1722人，其中：离休5人，退休1717人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算201440.78万元，比2024年年初预算数214081.93万元减少12641.15万元，下降5.9%。主要原因是减少部分一次性项目。

（一）本年财政拨款收入79873.79万元

1.一般公共预算拨款收入77410.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入2463.45万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入66209.55万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入12531.86万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入5100万元。

8.事业单位经营收入45682.25万元。

9.其他收入2895.44万元。

（三）上年结转结余55357.44万元

10.上年结转结余55357.44万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算201440.78万元，比2024年年初预算数214081.93万元减少12641.15万元，下降5.9%。主要原因是减少部分一次性项目。

（一）基本支出。基本支出预算75316万元，占总支出预算45%，比2024年年初预算数76095.99万元减少779.99万元，下降1.03%。

（二）项目支出。项目支出预算93789.5万元，比2024年年初预算数106253.88万元减少12464.38万元，下降11.73%。其中：

1.事业单位经营支出42537.41万元。

2.上缴上级支出2000万元。

3.对附属单位补助支出2000万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金32335.28万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市社会福利事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市福利医院、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市康复辅具技术中心等11个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算164.19万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少10.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数46.91万元，与2024年年初预算数46.91万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.52万元，与2024年年初预算数1.52万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数115.76万元，包括：公务用车购置费2025年预算数49.88万元，比2024年年初预算数60.45万元减少10.57万元，主要原因：更新车辆车型区别，车辆购置费减少。公务用车运行维护费2025年预算数65.88万元，其中：公务用车燃油18.44万元，公务用车维修18.05万元，公务用车保险17.62万元，其他支出11.77万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数66.03万元减少0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市社会福利事务管理中心政府采购预算总额47171.44万元，其中：政府采购货物预算10260.24万元，政府采购工程预算3076.16万元，政府采购服务预算33835.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不在政府购买服务统计范围之内。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市社会福利事务管理中心填报绩效目标的预算项目153个，占本部门本年预算项目153个的100%。填报绩效目标的项目支出预算88566.87万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市社会福利事务管理中心共有车辆160台，共计4976.62万元；单位价值50万元以上的设备267台（套）、共计46566.73万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计262.80万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度部门预算报表

附件：北京市社会福利事务管理中心2025年度部门预算报表