2023年度部门决算

单位名称：中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　本单位是经中共北京市委机构编制委员会《中共北京市委机构编制委员会关于市委社会工委、市民政局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕108号）批复组建的，成立于2021年，为正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担市委社会工委市民政局机关信息化建设、综合服务保障、本系统老干部服务、房屋管理，以及社会建设和民政事业发展研究等事务性工作。

　　内设13个科室，分别为：办公室、组织人事科、计划财务科、政策研究事务科、项目建设和数据科、网络运维科、后勤事务科、安全保障科、老干部服务科、综合事务保障一科、综合事务保障二科、综合事务保障三科、综合事务保障四科。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制62人，实有人数61人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5453.21万元，比上年增加2751.96万元，增长101.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计5451.71万元，比上年增加2750.46万元，增长101.82%。

　　1.财政拨款收入5450.4万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入5450.4万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1.31万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计5357.46万元，比上年增加2797.36万元，增长109.27%，其中：基本支出2195.1万元，占支出合计的40.97%；项目支出3162.37万元，占支出合计的59.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5451.9万元，比上年增加2766.48万元，增长103.02%。主要原因：优化项目支出结构，调整项目实施单位，将局机关信息化运维等项目调整至本单位申报。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5356.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.91万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出5200.04万元，占本年财政拨款支出97.09%；卫生健康支出151.22万元，占本年财政拨款支出2.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算4.91万元，比2023年度年初预算5.81万元减少0.9万元，下降15.49%。其中：

　　“进修与培训”（款）2023年度决算4.91万元，比2023年度年初预算5.81万元减少0.9万元，下降15.49%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少培训费支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算5200.04万元，比2023年度年初预算5769.23万元减少569.19万元，下降9.87%。其中：

　　“民政管理事务”（款）2023年度决算4982.23万元，比2023年度年初预算5524.73万元减少542.50万元，下降9.82%。主要原因：根据运维工作实际，对信息化项目财评给予审减；本着厉行节约原则，压缩一般项目。

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算217.81万元，比2023年度年初预算244.50万元减少26.69万元，下降10.92%。主要原因：本单位在职人员减少，导致行政事业单位养老支出减少。

　　3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算151.22万元，比2023年度年初预算173.53万元减少22.31万元，下降12.86%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算151.22万元，比2023年度年初预算173.53万元减少22.31万元，下降12.86%。主要原因：本单位在职人员减少，导致行政事业单位医疗支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2194.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额59.67万元，其中：政府采购货物支出3.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56.31万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的5.63%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的5.63%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理及基层政权建设和社区治理以外其他用于民政管理事务的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）

　　中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心2023年度决算报表

　　中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心2023年度项目支出绩效自评表