北京市福利彩票发行中心2023年度部门决算

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市福利彩票发行中心为北京市民政局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算单位，无下属单位，主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

　　北京市福利彩票发行中心内设15个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制80人，实有人数68人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计43859.89万元，比上年增加21909.62万元，增长99.81%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计14952.36万元，比上年增加1500.53万元，增长11.15%。

　　1.财政拨款收入13772.77万元，占收入合计的92.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；政府性基金预算财政拨款收入13772.77万元，占收入合计的92.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1179.59万元，占收入合计的7.89%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计16665.55万元，比上年增加1233.48万元，增长7.99%，其中：基本支出2826.37万元，占支出合计的16.96%；项目支出13839.18万元，占支出合计的83.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计13772.77万元，比上年增加1325.14万元，增长10.65%。主要原因：一是加强宣传推广力度，二是加强日常销售管理。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门本年度无此项支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出13683.62万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出13683.62万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2023年度决算13683.62万元，比2023年度年初预算减少89.15万元，下降0.65%。其中：“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2023年度决算13683.62万元，比2023年度年初预算减少89.15万元，下降0.65%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本压缩开支。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出2802.57万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.71万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.69万元减少4.97万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元保持一致。主要原因：本部门本年度未安排人员出国。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：本年度无公务接待批次及人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.71万元，比2023年度年初预算数5.19万元减少3.48万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元保持一致。主要原因：本年度本部门无公务用车购置计划，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.71万元，比2023年度年初预算数5.19万元减少3.48万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.61万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.43万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.855万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额5096.84万元，其中：政府采购货物支出896万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4200.84万元。授予中小企业合同金额4575.38万元，占政府采购支出总额的89.77%，其中：授予小微企业合同金额4575.37万元，占政府采购支出总额的89.77%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市福利彩票发行中心共有车辆2台，共计61.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计605万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门本年度无政府购买服务支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项): 指彩票机构开展彩票发行销售业务及其他活动发生的资金耗费和损失。主要用于彩票销售渠道建设、彩票印制、彩票物流管理、彩票销售系统建设和运行维护、技术服务、市场宣传推广等。其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项): 指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序、支持业务创新等。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）

　　四、中央对北京彩票市场调控资金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

　　北京市福利彩票发行中心决算公开报表.xls

　　北京市福利彩票发行中心2023年度部门绩效评价情况