中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心2024年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心为正处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：承担市委社会工委市民政局机关信息化建设、综合服务保障、本系统老干部服务、房屋管理，以及社会建设和民政事业发展研究等事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　中心内设机构13个：办公室、组织人事科、计划财务科、政策研究事务科、项目建设和数据科、网络运维科、后勤事务科、安全保障科、老干部服务科、综合事务保障一科、综合事务保障二科、综合事务保障三科、综合事务保障四科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制70人，实有人数63人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算6828.22万元，比2023年年初预算数5948.72万元增加879.5万元，增长14.78%。主要原因是：增加了民政信息系统运维服务项目尾款。

　　（一）本年财政拨款收入6828.02万元

　　1.一般公共预算拨款收入6828.02万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.2万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.2万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算6828.22万元，比2023年年初预算数5948.72万元增加879.5万元，增长14.78%。主要原因是：增加了民政信息系统运维服务项目尾款。

　　（一）基本支出。基本支出预算2430.88万元，占总支出预算35.6%，比2023年年初预算数2351.86万元增加79.02万元，增长3.36%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4397.34万元，比2023年年初预算数3596.86万元增加800.48万元，增长22.25%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心政府采购预算总额2560.14万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2551.14万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4397.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心2024年度单位预算报表