北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）2024年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）为正处级公益二类事业单位，主要职责是：承担本市社会建设和民政系统宣传交流的具体工作，编辑出版《北京社区报》。

　　（二）机构设置情况

　　根据市委社会工委市民政局人事处京社委人字〔2021〕9号批复，本单位内设4个机构，分别为：办公室、新闻宣传科、党员电教科（新媒体科）、北京社区报社。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）行政编制0人，实有人数0人；事业编制21人，实有人数11人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人；编外聘用人员26人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1663.94万元，比2023年年初预算数1297.32万元增加366.62万元，增长28.26%。主要原因是编制实有人员增加，人员经费有所增长，以及增加办公用房租赁项目等。

　　（一）本年财政拨款收入500.11万元

　　1.一般公共预算拨款收入500.11万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入991.13万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入989.13万元。

　　9.其他收入2万元。

　　（三）上年结转结余172.7万元

　　10.上年结转结余172.7万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1663.94万元，比2023年年初预算数1297.32万元增加366.62万元，增长28.26%。主要原因是人员增加及新增了办公用房租赁等项目，导致人员、公用等基本经费和项目经费支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算1022.53万元，占总支出预算61.45%，比2023年年初预算数943.89万元增加78.64万元，增长8.33%。

　　（二）项目支出。项目支出预算641.41万元，比2023年年初预算数353.43万元增加287.98万元，增长81.48%。其中：

　　1.事业单位经营支出425.21万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算2.29万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.29万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.29万元，其中：公务用车燃油0.85万元，公务用车维修0.89万元，公务用车保险0.55万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.29万元减少1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）政府采购预算总额153.86万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算153.56万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算641.41万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）共有车辆3台，共计53.3万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）2024年度单位预算信息公开报表