第一部分  2021年部门预算情况说明

    一、部门基本情况

北京市福利彩票发行中心为经费自理事业单位（公益二类），主要职责是负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。内设14个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理部、技术管理部、项目管理部、组织人事部(宣传策划部)、后勤和资产管理部、审计监察部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

北京市福利彩票发行中心部门事业编制75人，实际63人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

二、2021年收入及支出总体情况

    2021年预算收入14700.08万元，比2020年预算收入21329.02万元减少6628.94万元,下降31.08%。其中财政拨款收入2800.20万元,其他收入300万元,使用结余资金和事业基金等安排下年度预算10787.88万元,继续使用的财政性结转资金812万元。2021年预算支出14700.08万元，比2020年预算支出21329.02万元减少6628.94万元,下降31.08%。其中基本支出预算2210.20万元；项目支出预算12489.88万元。

    2021年财政拨款收入2800.2万元,比2020年18804.32万元减少16004.12万元,主要原因是依据市财政2021年预算编制政策，将2020年底事业基金预计余额的80%编入2021年预算；统筹使用结余资金安排预算10787.88万元,比2020年980.4万元增加9807.48万元,主要原因是将2020年底事业基金预计余额的80%编入2021年预算，编入金额为10787.88万元；其他资金1112万元,比2020年1544.3万元减少432.3万元,其他资金主要为继续使用的财政性结转资金、利息收入。

    三、主要支出情况

2021年支出预算14700.08万元,其中基本支出预算2210.2万元，占总支出预算15.04%，比2020年2183.23万元增加26.97万元，增长1.24%，增长的主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。项目支出预算12489.88万元，比2020年19145.79万元减少6655.91万元，下降34.76%，减少原因是一方面是按照厉行节俭的预算要求，严格控制项目支出；二是因为受彩票销售系统置换及区福彩中心改革的影响，相对减少了运行维护费及区中心销售业务费的支出。部门预算项目主要为开展彩票销售工作所需的系统运行维护费、彩票市场拓展及营销宣传等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市福利彩票发行中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

    2021年"三公经费"财政拨款预算9.53万元，与2020年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，主要原因是财政拨款预算不安排因公出国（境）团组。

2.公务接待费。2021年预算数2.34万元，与2020年预算数2.34万元持平。2021年公务接待费主要用于接待上级相关部门、外部合作单位以及外省彩票机构交流学习等公务往来。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.19万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.19万元，其中公务用车加油2.66万元，公务用车维修2.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.97万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数7.19万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额4323.5万元，其中：政府采购货物预算6.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4317.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市福利彩票发行中心填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11677.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆7台，246.89万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套）、9826.64万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

（一）“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

（二）彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

（三）政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年部门预算报表

附件：  北京市福利彩票发行中心2021年度部门预算报表.zip