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北京市老年活动中心2021年财政预算信息 |
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北京市老年活动中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明 一、单位基本情况 二、2021年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2021年度单位预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、政府采购预算明细表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表 七、一般公共预算财政拨款基本支出表 八、一般公共预算财政拨款项目支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市老年活动中心 预算情况说明
一、单位基本情况 （一）单位职责、机构设置情况 根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市老年活动中心的函》（京编办事〔2001〕124号），中心主要职责是负责为本市老年人提供体育健身、教育培训、文化娱乐服务；受市民政局委托，承担有关老龄方面的国际交流与合作任务。 内设5个部门，分别为办公室、活动部、行政部、财务部、政工部。 （二）单位性质 北京市老年活动中心为差额拨款事业单位。 （三）人员构成情况 北京市老年活动中心行政编制 0人，实际0人；事业编制29人，实际25人；聘用人员4人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 二、2021年收入及支出总体情况 （一）全年收入1072.17万元 2021年收入预算1072.17万元，比2020年1106.71万元减少34.54万元，下降3.12%。其中：财政拨款711.13万元，比2020年702.37万元增加8.76万元，主要原因由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年62.49万元减少62.49万元；其他资金361.04万元，比2020年341.85万元增加19.19万元，主要原因是加大部门资金统筹力度。 （二）全年支出1072.17万元 2021年支出预算1072.17万元，其中基本支出962.17万元，占总支出预算89.74 %，比2020年943.64万元增加18.53万元，增长1.96%，主要原因由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。项目支出预算110万元，占总支出预算10.26%，比2020年163.07万元减少53.07万元，下降32.54 %，主要原因是落实市政府过“紧日子”要求，坚持“零基预算”，减少委托服务类项目。 三、主要支出情况 部门预算项目支出方向及主要情况是：社会保障和就业支出中的民政管理事务支出。 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2021年北京市老年活动中心政府采购预算总额116.47万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.47万元。 （二）政府购买服务预算说明 2021年北京市老年活动中心政府购买服务预算总额0万元。 （三）机关运行经费说明 我单位不在机关运行经费统计范围之内。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2021年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算110万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。 （五）重点行政事业性收费情况说明 本单位2021年无重点行政事业性收费。 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 （七）国有资产占用情况说明 截至2020年底，本单位共有车辆2台，51.21万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、68万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、108.23万元。 六、名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市老年活动中心2021年度单位预算报表
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