第一部分  2021年北京市接济救助管理事务中心

预算情况说明

  一、单位基本情况

  （一）单位职责

  北京市接济救助管理事务中心是市民政局所属事业机构，包括市接济救助管理事务中心本级（参照公务员法管理的正处级事业单位）及所属6家单位（全额拨款事业单位）。

  市接济救助管理事务中心本级主要职责为：承担本市接济、救助管理方面的事务性、辅助性工作；负责接济、救助信息的统计分析和信息网的运行、维护工作；参与开展接济服务中心、救助站工作人员的教育培训工作；负责对局属接济、救助机构的具体管理。所属单位的主要职责为：负责对本市城市生活无着的流浪乞讨人员中未成年人员实施救助工作。承担未成年人集中救助场所的运行管理，并负责相关的救助和服务保障工作。负责与外省市民政部门和救助管理站联络、协调工作；承担长期滞留智障人员安置服务保障、问询、核实及跨省护送等工作。负责为中央、国家各部委、北京市及各省市驻京的信访部门提供相关服务保障工作；负责为接济服务对象提供食、宿、医等相关服务；负责接济服务场所的管理及维护工作；配合有关部门开展相关法制宣传、教育等工作。

  （二）机构设置

  内设9个科室，分别为办公室、救助事务科、接济事务科、督导检查科、组织科、人事科、财务科、审计科、纪检工作科。

  下属6个预算单位，分别是北京市未成年人救助保护中心、北京市第二未成年人救助保护中心、北京市救助管理总站、北京市永定门接济服务中心、北京市马家楼接济服务中心、北京市久敬庄接济服务中心。

  （三）人员情况

  市接济救助管理事务中心事业编制444人，实际352人。

  离退休人员192人，其中：离休0人，退休192人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  （一）全年收入24324.28万元

  2021年收入预算24324.28万元，比2020年23204.43万元增加1119.85万元，增长4.83%。其中：财政拨款23919.18万元,比2020年22197.59万元增加1721.59万元，主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算248.13万元,比2020年173.97万元增加74.16万元，主要原因是加大存量资金盘活消化力度，将事业基金全部编入预算；其他资金156.97万元,比2020年832.87万元减少675.9万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。

  （二）全年支出24324.28万元

  2021年全年支出预算24324.28万元。其中：基本支出预算14075.2万元，占总支出预算57.86%，比2020年11903.55万元增加2171.65万元，增长18.24%，主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算10249.08万元，比2020年11300.88万元减少1051.8万元，下降9.31%，主要原因是中心本级持续做好寻亲返乡工作，救助总量、长期滞留人员数量下降，流浪乞讨人员救助资金下降。

  三、主要支出情况

  单位预算项目支出方向及主要情况是：社会保障和就业支出中的临时救助、民政管理事务等。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算28.81万元。其中：

  1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

  2.公务接待费。2021年预算数0万元。

  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数28.81万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数28.81万元，其中：公务用车燃油9.49万元，公务用车维修7.23万元，公务用车保险7.02万元，其他5.07万元。

  五、其他情况说明

  （一）政府采购预算说明

  2021年市接济救助管理事务中心政府采购预算总额4820.82万元，其中：政府采购货物预算784.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4036.26万元。

  （二）政府购买服务预算说明

  2021年市接济救助管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。

  （三）机关运行经费说明

  2021年市接济救助管理事务中心本级的机关运行经费财政拨款预算85.92万元。

  （四）项目支出绩效目标情况说明

  2021年，市接济救助管理事务中心填报绩效目标的预算项目27个，占本单位全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10249.08万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  （五）重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费

  （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  （七）国有资产占用情况说明

  截至2020年底，本单位共有车辆33台，717.52万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套）、1789.66万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

  六、名词解释

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市接济救助管理事务中心2021年度单位预算报表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算01表_收支总表.xls

北京市接济救助管理事务中心2021年预算02表_收入总表.xls

北京市接济救助管理事务中心2021年预算03表_支出总表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算04表_政府采购预算明细表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算05表_财政拨款收支总表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算06表_一般公共预算财政拨款支出表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算07表_一般公共预算财政拨款基本支出表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算08表_一般公共预算财政拨款项目支出表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算09表_政府性基金预算财政拨款支出表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算10表_国有资本经营预算财政拨款支出

北京市接济救助管理事务中心2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表

北京市接济救助管理事务中心2021年预算12表_政府购买服务预算明细表

北京市接济救助管理事务中心2021年项目支出绩效目标申报表