北京市接济救助管理事务中心2023年度财政预算信息公开

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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市接济救助管理事务中心是北京市民政局所属事业机构，包括北京市接济救助管理事务中心本级（参照公务员法管理的正处级事业单位）及所属5家单位（全额拨款事业单位）。

北京市接济救助管理事务中心本级主要职责为：承担本市接济、救助管理方面的事务性、辅助性工作；负责接济、救助信息的统计分析和信息网的运行、维护工作；参与开展接济服务中心、救助站工作人员的教育培训工作；负责对局属接济、救助机构的具体管理。

所属单位的主要职责为：承担本市相关流浪乞讨未成年人的救助保护工作。负责与外省市民政部门和救助管理站联络、协调工作；承担长期滞留智障人员安置服务保障、问询、核实及跨省护送等工作。接待全国各地来京上访人员，提供上访人员食、宿、医等相关服务，为中央及国家各部委信访部门服务，为首都稳定提供保障。受市民政局委托，承担接济服务场所的管理工作，承担有关接济、安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等工作。

（二）机构设置情况

中心本级内设11个科室，分别为办公室、接济事务科、救助事务科、宣传教育科、财务科、行政保卫科、审计科、组织科、人事科、纪检工作科、工会。

下属5个预算单位，分别是北京市未成年人救助保护中心、北京市救助管理总站、北京市永定门接济服务中心、北京市马家楼接济服务中心、北京市久敬庄接济服务中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市接济救助管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制398人，实有人数356人；离休人员2人，退休人员202人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算18227.88万元，比2022年年初预算数17828.93万元增加398.95万元，增长2.24%。主要原因是人员正常晋级晋档等，基本经费预算有所增加。

（一）本年财政拨款收入17847.39万元

1.一般公共预算拨款收入17847.39万元

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入198.82万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入198.82万元。

（三）上年结转结余181.67万元

10.上年结转结余181.67万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算18227.88万元，比2022年年初预算数17828.93万元增加398.95万元，增长2.24%。主要原因是人员正常晋级晋档等，基本经费预算有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算14830.40万元，占总支出预算81.36%，比2022年年初预算数14380.33万元增加450.07万元，增长3.13%。

（二）项目支出。项目支出预算3397.48万元，比2022年年初预算数3448.60万元减少51.12万元，下降1.48%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市接济救助管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市接济救助管理事务中心本级等，6个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算24.10万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少4.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数24.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数24.10万元，其中：公务用车燃油8.55万元，公务用车维修6.30万元，公务用车保险6.50万元，其他支出2.75万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数28.81万元减少4.71万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市接济救助管理事务中心政府采购预算总额4010.20万元，其中：政府采购货物预算800.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3209.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市接济救助管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市接济救助管理事务中心本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.42万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市接济救助管理事务中心填报绩效目标的预算项目21个，占本单位本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3397.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市接济救助管理事务中心共有车辆21台，共计502.50万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1477.40万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市接济救助管理事务中心2023年度单位预算报表.xlsx