北京市社会福利事务管理中心2023年度部门预算信息公开

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第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立北京市社会福利事务管理中心,为副局级公益一类事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》（京编办事[2014]123号），重新核定内设15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属17个预算单位（含中心本级），分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市民政工业总公司、北京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务管理中心。

（三）人员构成情况

北京市社会福利事务管理中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2063人，实有人数1614人；离退休人员1330人，其中：离休8人，退休1322人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算165517.84万元，比2022年157634.69万元增加7883.15万元，增加5%。主要原因是工业公司经营收入增长。

（一）本年财政拨款收入82652.89万元

1.一般公共预算拨款收入82652.89万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入65897.04万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入11553.06万元。

6.上级补助收入2000万元。

7.附属单位上缴收入5700万元。

8.事业单位经营收入42730.61万元。

9.其他收入3913.37万元。

（三）上年结转结余16967.92万元

10.上年结转结余16967.92万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算165393.75万元，比2022年157375.20万元增加8018.55万元，增加5.10%。主要原因是工业公司经营支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算76487.16万元，占总支出预算46.25%，比2022年年初预算数73719.81万元增加2767.35万元，增长3.75%。

（二）项目支出。项目支出预算88906.59万元，比2022年年初预算数83655.39万元增加5251.2万元，增长6.28%。其中：

1.事业单位经营支出28781.3万元。

2.上缴上级支出2000万元。

3.对附属单位补助支出4000万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市社会福利事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市福利医院、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心等，10个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算117.36万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少217.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数46.91万元，比2022年年初预算数49.5万元减少2.59万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数1.99万元，比2022年年初预算数3.42万元减少1.43万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数68.45万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数186.86万元减少186.86万元，主要原因：2023年未批复更新业务车辆事项。公务用车运行维护费2023年预算数68.45万元，其中：公务用车燃油20.6万元，公务用车维修17.87万元，公务用车保险17.87万元，其他支出12.1万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数94.92万元减少26.47万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，车辆燃料费用减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市社会福利事务管理中心政府采购预算总额41150.79万元，其中：政府采购货物预算12576.78万元，政府采购工程预算3749.74万元，政府采购服务预算24824.27万元。

（二）政府购买服务预算说明

我部门不在政府购买服务统计范围之内。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市社会福利事务管理中心填报绩效目标的预算项目106个，占本部门本年预算项目106个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77947.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市社会福利事务管理中心共有车辆166台，共计5108.11万元；单位价值50万元以上的通用设备76台（套），共计16840万元，单位价值100万元以上的专用设备73台（套）、共计16968.28万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度部门预算报表

附件：北京市社会福利事务管理中心2023年度部门预算报表  

北京市社会福利事务管理中心2023年度部门预算报表.xlsx